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Exercício: 2014
Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 14/2014- CENT. ADM E IND MASSAS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	14 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.	0,00	2.489,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.	2.489,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.		2.489,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864707			2.489,00
TOTAL		2.489,00	2.489,00	2.489,00
SALDO A PAGAR				0,00