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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4318	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 14/2014- CENT. ADM E IND MASSAS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.	0,00	835,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.	835,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.		835,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3000			835,00
TOTAL		835,00	835,00	835,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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