Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4319
Data de lançamento:
25/08/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
CARTA CONVITE NR 14/2014- CENT. ADM E IND MASSAS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.
0,00
2.153,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.
2.153,00
30/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA REFORMA DO PISO DA PARTE FRONTAL E DAS ESCADAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE NR 14/2014 E OC. NR 1428/2014,ANEXA.
2.153,00
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3000
2.153,00
TOTAL
2.153,00
2.153,00
2.153,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
