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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4320	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 14/2014- CENT. ADM E IND MASSAS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO E DE ALVENARIA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA INDUSTRIA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1427/2014,ANEXA.	0,00	8.259,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO E DE ALVENARIA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA INDUSTRIA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1427/2014,ANEXA.	8.259,80
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO E DE ALVENARIA. PARA MELHORIAS NO PREDIO DA INDUSTRIA DE MASSAS CFE LM NR 2194/2014 E OC. NR 1427/2014,ANEXA.		8.259,80
03/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2932			8.259,80
TOTAL		8.259,80	8.259,80	8.259,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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