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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4321	Data de lançamento:	25/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.	3.000,00
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		13,50
02/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		686,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864620			686,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864620			13,50
20/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		110,25
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		122,50
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864689			110,25
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2968			122,50
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMOADITIVO 04, CONTRATO 045/2014 E TIPO DE DESPESA 490.		490,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864802			490,00
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.577,75
TOTAL		1.422,25	1.422,25	1.422,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28/08/2014	0,27	6511/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/09/2014	13,72	6680/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/10/2014	2,21	7897/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/11/2014	2,45	8240/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/12/2014	9,80	9706/2014	Lançada
TOTAL		28,45