| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4330 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- DEP. DE SERV. URBANOS- SERVIDORES. | 0,00 | 259,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- DEP. DE SERV. URBANOS- SERVIDORES. | 259,59 | ||
| 25/08/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2014- DEP. DE SERV. URBANOS- SERVIDORES. | 259,59 | ||
| 11/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864634 | 259,59 | ||
| TOTAL | 259,59 | 259,59 | 259,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
