Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
23/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - Demais Contratação Por Tempo Determinado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
EBCT-Convênio Posto de Atendimento |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio FOPAG 01/2014 |
0,00 |
683,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
Empenho para pagamento de vencimentos do servidor Agente de correio FOPAG 01/2014 |
683,32 |
|
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| 23/01/2014 |
FOPAG 01/2014 |
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683,32 |
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| TOTAL |
683,32 |
683,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
683,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
