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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4350	Data de lançamento:	26/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut Transporte Escolar - Educação Infantil FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ISV 4035 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2014,ANEXA.	0,00	29,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ISV 4035 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2014,ANEXA.	29,75
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FILTRO OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ISV 4035 DA SMEC, CFE OC. NR 1437/2014,ANEXA.		29,75
29/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			29,75
TOTAL		29,75	29,75	29,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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