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Exercício: 2014
Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4364	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Veiculos em Geral
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut Transporte Escolar - Ensino Fundamental FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS USADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAP. DE 48 PASSAGEIROS ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO A PARTIR DE 1999. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CONTRATO NR 104/2014 E OC. NR 1441/2014,ANEXA.	0,00	65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS USADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAP. DE 48 PASSAGEIROS ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO A PARTIR DE 1999. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CONTRATO NR 104/2014 E OC. NR 1441/2014,ANEXA.	65.000,00
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS USADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CAP. DE 48 PASSAGEIROS ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO A PARTIR DE 1999. PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 22/2014, CONTRATO NR 104/2014 E OC. NR 1441/2014,ANEXA.		65.000,00
29/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			65.000,00
29/08/2014	ERRO DE DATA			-65.000,00
01/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			65.000,00
TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00
SALDO A PAGAR				0,00