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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4366	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.OLEO DIESEL.	20.000,00
02/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		3.418,66
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		3.112,88
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.418,66
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2864			3.112,88
17/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		1.772,63
25/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		618,75
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			618,75
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			1.772,63
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		969,94
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			969,94
15/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		1.459,67
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		4.119,84
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E OC .NR 1247/2014,ANEXA.		4.527,63
TOTAL		20.000,00	20.000,00	9.892,86
SALDO A PAGAR				10.107,14