MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECEÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO PIM, CFE OC. NR 1456/2014,ANEXA.
0,00
104,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECEÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO PIM, CFE OC. NR 1456/2014,ANEXA.
104,20
28/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECEÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DO PIM, CFE OC. NR 1456/2014,ANEXA.
104,20
08/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
104,20
TOTAL
104,20
104,20
104,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
