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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRACIELA CASSIA ORO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4386	Data de lançamento:	28/08/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA CASSIA ORO. PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014- DEP. DE POSTO DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	2.271,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA CASSIA ORO. PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014- DEP. DE POSTO DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	2.271,51
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA CASSIA ORO. PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014- DEP. DE POSTO DE SAUDE, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		2.271,51
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855462			2.271,51
TOTAL		2.271,51	2.271,51	2.271,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	01/09/2014	502,37	6556/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	01/09/2014	9,89	6556/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	01/09/2014	273,71	6556/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	01/09/2014	15,76	6556/2014	Lançada
TOTAL		801,73