MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AMONIACO. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1465/2014,ANEXA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AMONIACO. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1465/2014,ANEXA.
50,00
01/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE AMONIACO. PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1465/2014,ANEXA.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
0,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
