| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4402 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CAMARA, CFE OC. NR 1467/2014,ANEXA. | 0,00 | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CAMARA, CFE OC. NR 1467/2014,ANEXA. | 663,00 | ||
| 29/08/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA CAMARA, CFE OC. NR 1467/2014,ANEXA. | 663,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 663,00 | ||
| TOTAL | 663,00 | 663,00 | 663,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
