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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ABEL BARBOSA PRATES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4421	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA-SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18648/2014,ANEXA.	0,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA-SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18648/2014,ANEXA.	29,00
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERV. ABEL PRATES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAVILHA-SC A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18648/2014,ANEXA.		29,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864615			29,00
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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