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Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017	Exportar os Dados

Número do empenho:	4422	Data de lançamento:	01/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.457,36
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864657			537,50
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864657			281,25
31/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		531,25
19/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		262,50
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850305			531,25
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864787			262,50
29/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 010/2014- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		450,00
29/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850306			450,00
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-638,61
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-298,89
29/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-638,61
TOTAL		2.062,50	2.062,50	2.062,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02/10/2014	5,62	7458/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02/10/2014	10,75	7459/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	04/11/2014	10,62	8231/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	21/11/2014	5,25	8670/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/12/2014	9,00	9835/2014	Lançada
TOTAL		41,24