Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4440
Data de lançamento:
02/09/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
FNS-PAB Fixo
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DEAGOSTO DE 2014, CFE RI NRS 18262, 18261 E 18260,ANEXAS.
0,00
4.304,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DEAGOSTO DE 2014, CFE RI NRS 18262, 18261 E 18260,ANEXAS.
4.304,56
02/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, MES DEAGOSTO DE 2014, CFE RI NRS 18262, 18261 E 18260,ANEXAS.
4.304,56
TOTAL
4.304,56
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SALDO A PAGAR
4.304,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
