Nome do Credor: MARAVIMÁQUINAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA EPP MARAVI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4447
Data de lançamento:
02/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 1483/2014,ANEXA.
0,00
4.650,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 1483/2014,ANEXA.
4.650,91
02/10/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMOVSU, CFE OC. NR 1483/2014,ANEXA.
4.650,91
10/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
50,91
10/10/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.275,00
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.325,00
TOTAL
4.650,91
4.650,91
4.650,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
