Nome do Credor: CREA RS CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4450
Data de lançamento:
02/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A RT NR 7572432- RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18652/2014,ANEXA.
0,00
167,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A RT NR 7572432- RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18652/2014,ANEXA.
167,68
02/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A RT NR 7572432- RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE RI NR 18652/2014,ANEXA.
167,68
04/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
167,68
TOTAL
167,68
167,68
167,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
