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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4496	Data de lançamento:	04/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE MOLAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE MOLAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.	180,00
05/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE MOLAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.		180,00
11/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 232			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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