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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	04/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE MOLAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE MOLAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.	80,00
05/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE MOLAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1500/2014, ANEXA.		80,00
11/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 232			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	09/09/2014	1,60	6799/2014	Lançada
TOTAL		1,60

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