Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
05/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 64343- IGD SUAS- CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 64343- IGD SUAS- CFE EXTRATO EM ANEXO. |
7,80 |
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| 05/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 64343- IGD SUAS- CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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7,80 |
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| TOTAL |
7,80 |
7,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
