Nome do Credor: ENIO JULIO DAL SOTO ALIMENTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4526
Data de lançamento:
08/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE JULIO DAL SOTO ME, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1180/2002 E LM NR 2231/2014, CFE RI NR 18733/2014,ANEXA.
0,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE JULIO DAL SOTO ME, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1180/2002 E LM NR 2231/2014, CFE RI NR 18733/2014,ANEXA.
20.000,00
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VALOR PARA A EMPRESA DE JULIO DAL SOTO ME, RELATIVO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DO PRODEM, CFE LM NR 1180/2002 E LM NR 2231/2014, CFE RI NR 18733/2014,ANEXA.
20.000,00
10/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864619
20.000,00
TOTAL
20.000,00
20.000,00
20.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
