Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOVO JORNAL A TERRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4532	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS FAIXAS DE LONA. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PAIF- CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1513/2014,ANEXA.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS FAIXAS DE LONA. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PAIF- CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1513/2014,ANEXA.	480,00
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS FAIXAS DE LONA. PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PAIF- CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1513/2014,ANEXA.		480,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2904			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®