Nome do Credor: SECR. MUN. DE OBRAS, VIACAO E SER.URBANOS DE V.G.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4533
Data de lançamento:
08/09/2014
Tipo de empenho:
Adiantamento Numerário-Secr Mun Obras
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 18660/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 18660/2014,ANEXA.
500,00
08/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 18660/2014,ANEXA.
500,00
10/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
