Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPELARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4550	Data de lançamento:	08/09/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA E MEIA A SERV. ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CICLO DE SEMINARIOS , CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA E MEIA A SERV. ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CICLO DE SEMINARIOS , CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.	500,00
08/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA E MEIA A SERV. ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPE, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SET DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CICLO DE SEMINAR, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.		500,00
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA E MEIA A SERV. ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPE, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SET DE 2014, PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CICLO DE SEMINAR, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.		500,00
09/09/2014	ERRO NA DATA		-500,00
TOTAL		500,00	500,00	0,00
SALDO A PAGAR				500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®