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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4552	Data de lançamento:	09/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.	1.500,00
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.		120,91
12/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			120,91
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.		331,30
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			331,30
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.		318,48
13/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			318,48
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 3552-1223 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC DA SAUDE, CFE RI NR 14349, ANEXA.		282,55
11/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-446,76
TOTAL		1.053,24	1.053,24	770,69
SALDO A PAGAR				282,55

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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