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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4554	Data de lançamento:	09/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut Transporte Escolar - Educação Infantil FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E GRAVAÇÃO EM VIDRO DOS VEICULO ONIBUS PLACA ARA 0095 E MICRO ONIBUS PLACA IJZ 9681, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1524/2014, ANEXA.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E GRAVAÇÃO EM VIDRO DOS VEICULO ONIBUS PLACA ARA 0095 E MICRO ONIBUS PLACA IJZ 9681, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1524/2014, ANEXA.	490,00
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E GRAVAÇÃO EM VIDRO DOS VEICULO ONIBUS PLACA ARA 0095 E MICRO ONIBUS PLACA IJZ 9681, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1524/2014, ANEXA.		490,00
16/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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