Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
10/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACA IRA 4389, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1526/2014. |
0,00 |
435,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACA IRA 4389, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1526/2014. |
435,73 |
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| 22/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACA IQP 3493, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1526/2014. |
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435,73 |
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| TOTAL |
435,73 |
435,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
435,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
