Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4561 |
Data de lançamento: |
11/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1532/2014, ANEXA. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1532/2014, ANEXA. |
15,00 |
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| 15/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACA IUK 4774, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1532/2014, ANEXA. |
|
15,00 |
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| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
15,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
