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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIANO C. RHODEN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4571	Data de lançamento:	11/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1540/2014, ANEXA.	0,00	401,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1540/2014, ANEXA.	401,00
15/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA USO NA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1540/2014, ANEXA.		401,00
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2921			401,00
TOTAL		401,00	401,00	401,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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