MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. DE ADIANT DE VALOR PARA PGTO DE, GARAGEM E KM RODADO VEIC. PROP.PL MFR 5947,AO VER.LUIZ M JUNIOR REF A VIAG. PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PART. DO XXIII SEM. PROM. UVERGS SOBRE GEST PUB. CONTEMPORANEA, DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQ. DE DIARIAS ANEXO.
0,00
857,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. DE ADIANT DE VALOR PARA PGTO DE, GARAGEM E KM RODADO VEIC. PROP.PL MFR 5947,AO VER.LUIZ M JUNIOR REF A VIAG. PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PART. DO XXIII SEM. PROM. UVERGS SOBRE GEST PUB. CONTEMPORANEA, DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQ. DE DIARIAS ANEXO.
857,00
11/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG. DE ADIANT DE VALOR PARA PGTO DE, GARAGEM E KM RODADO VEIC. PROP.PL MFR 5947,AO VER.LUIZ M JUNIOR REF A VIAG. PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PART. DO XXIII SEM. PROM. UVERGS SOBRE GEST PUB. CONTEMPORANEA, DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQ. DE DIARIAS ANEXO.
857,00
15/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
857,00
TOTAL
857,00
857,00
857,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
