Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4580	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.	2.000,00
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.		241,35
15/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			241,35
09/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.		321,99
13/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			321,99
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.		290,70
13/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			290,70
10/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.		342,10
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO DA SMAS, CFE RI NR 17038/2014, ANEXA.		244,46
11/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-559,40
12/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			342,10
TOTAL		1.440,60	1.440,60	1.196,14
SALDO A PAGAR				244,46

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®