Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
4586
Data de lançamento:
12/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL APOS DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1541/2014, ANEXO.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL APOS DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1541/2014, ANEXO.
330,00
12/09/2014
EMPENHO COM RECURSO INDEVIDO
-330,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
