Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4589	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO DE AGUA PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E POUSO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1544/2014, ANEXA.	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO DE AGUA PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E POUSO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1544/2014, ANEXA.	1.050,00
15/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO DE AGUA PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE LINHA PROGRESSO, LINHA SÃO MIGUEL E POUSO ALEGRE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1544/2014, ANEXA.		1.050,00
17/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2926			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®