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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004

Dados do Empenho

Número do empenho:	4594	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESEPSA DE SERVIÇO DE PINTURA DA RUA DESTINADA AO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA , CFE ORDEM DE COMPRA NR 1547/2014, ANEXA.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESEPSA DE SERVIÇO DE PINTURA DA RUA DESTINADA AO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA , CFE ORDEM DE COMPRA NR 1547/2014, ANEXA.	105,00
12/09/2014	EMPENHO COM RECURSO INDEVIDO	-105,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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