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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ILDO VIEIRA MERA 56784333004

Dados do Empenho

Número do empenho:	4597	Data de lançamento:	12/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE PINTURA DA RUA DESTINADA AO DESFILE CIVICO EM COMMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1547/2014, ANEXA.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE PINTURA DA RUA DESTINADA AO DESFILE CIVICO EM COMMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1547/2014, ANEXA.	105,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE SERVIÇO DE PINTURA DA RUA DESTINADA AO DESFILE CIVICO EM COMMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1547/2014, ANEXA.		105,00
23/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850304			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/09/2014	2,10	7028/2014	Lançada
TOTAL		2,10

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