Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4600
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 18283/2014, ANEXA.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 18283/2014, ANEXA.
1.350,00
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL STO ANTONIO DE TENENTE PORTELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, SERVIÇOS DE SAUDE PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE OC. NR 18283/2014, ANEXA.
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
