Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
4601
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL APOS O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1541/2014, ANEXA.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL APOS O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1541/2014, ANEXA.
330,00
22/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL APOS O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1541/2014, ANEXA.
330,00
22/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
