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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ENIO VON MUHLEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4602	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE LINHA BONITA, SAUDADE DA SERRA E TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1548/2014, ANEXA.	0,00	728,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE LINHA BONITA, SAUDADE DA SERRA E TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1548/2014, ANEXA.	728,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROJETO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE LINHA BONITA, SAUDADE DA SERRA E TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1548/2014, ANEXA.		728,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864709			728,00
TOTAL		728,00	728,00	728,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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