Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
15/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO EXPEDIENTE DA TESOURARIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO EXPEDIENTE DA TESOURARIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA. |
70,00 |
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| 22/09/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NO EXPEDIENTE DA TESOURARIA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA. |
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70,00 |
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| 08/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2890
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
