Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4604
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA LICENÇA ANTI VIRUS PARA USO JUNTO AOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA LICENÇA ANTI VIRUS PARA USO JUNTO AOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA.
90,00
22/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA LICENÇA ANTI VIRUS PARA USO JUNTO AOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1549/2014, ANEXA.
90,00
08/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2890
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
