Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4606
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DA SEC MUN DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1550/2014, ANEXA.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DA SEC MUN DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1550/2014, ANEXA.
110,00
22/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DA SEC MUN DA SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1550/2014, ANEXA.
110,00
10/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
