| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4608 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN. SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DDE MATERIAL PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DO PROJETO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1552/2014, ANEXA. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DDE MATERIAL PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DO PROJETO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1552/2014, ANEXA. | 200,00 | ||
| 22/09/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DDE MATERIAL PARA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA DO PROJETO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE TRES BOCAS, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1552/2014, ANEXA. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
