Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4611
Data de lançamento:
15/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSÃO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1555/2014, ANEXA.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSÃO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1555/2014, ANEXA.
140,00
22/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSÃO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA, CFE ORDEM DE COMPRA NR 1555/2014, ANEXA.
140,00
22/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
