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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4615	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.	2.000,00
25/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		218,39
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2871			218,39
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		388,30
10/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		153,36
10/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			388,30
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2900			153,36
15/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		251,25
21/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		332,83
30/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		296,93
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			251,25
30/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			332,83
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			296,93
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		140,31
14/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, TIPO DE DESPESA 507 E ORDEM DE COMPRA NR 1247/2014, ANEXA.GASOLINA.		218,63
18/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2937			146,84
02/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			140,31
12/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			71,79
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00