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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WALMOR DE SOUZA BUENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4621	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE WALMOR DE SOUZA BUENO- DP. DE EDUCAÇÃO- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TREMO DE RESIÇÃO EM ANEXO.	0,00	1.467,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE WALMOR DE SOUZA BUENO- DP. DE EDUCAÇÃO- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TREMO DE RESIÇÃO EM ANEXO.	1.467,59
16/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE WALMOR DE SOUZA BUENO- DP. DE EDUCAÇÃO- PEDIDO DE EXONERAÇÃO, CFE DESCRITO NO TREMO DE RESIÇÃO EM ANEXO.		1.467,59
22/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855076			1.467,59
TOTAL		1.467,59	1.467,59	1.467,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	22/09/2014	141,87	6948/2014	Lançada
TOTAL		141,87

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