Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4625
Data de lançamento:
16/09/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Melhoria Acesso e da Qualidade-PAB PMAQ
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18284/2014, ANEXA.
0,00
12.713,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18284/2014, ANEXA.
12.713,56
16/09/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014- TAXA ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, CFE RI NR 18284/2014, ANEXA.
12.713,56
22/09/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
12.713,56
TOTAL
12.713,56
12.713,56
12.713,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
