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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE

Dados do Empenho

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	27/01/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS EM ALIMENTOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 97/2014 ,ANEXA.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS EM ALIMENTOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 97/2014 ,ANEXA.	110,00
30/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS RECICLADAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS EM ALIMENTOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 97/2014 ,ANEXA.		110,00
31/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864208			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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