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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LIBRANTINA KRUG

Dados do Empenho

Número do empenho:	4655	Data de lançamento:	16/09/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA LIBRONTINA KRUG DE SALTINHO DO GAURITA , CFE RI NR 18276/2014, ANEXA.CFE LM NR 402/93.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA LIBRONTINA KRUG DE SALTINHO DO GAURITA , CFE RI NR 18276/2014, ANEXA.CFE LM NR 402/93.	100,00
16/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO OCULOS PARA LIBRONTINA KRUG DE SALTINHO DO GAURITA , CFE RI NR 18276/2014, ANEXA.CFE LM NR 402/93.		100,00
23/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855492			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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